Карта внутреннего финансового контроля и План внутреннего финансового аудита комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области на 2018 год

План внутреннего финансового аудита Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области на 2018 год

№ п/п

Тема проверки

Объект аудита

Проверяемый период

Форма контрольного мероприятия

Срок проведения проверки

Ответственные исполнители

1

Проверка достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации.

Отдел бюджетного финансирования управления организационно-правовой работы

 

III квартал

2018 г.

 

Камеральная проверка

 

Январь 2019 г.

Главный специалист отдела обеспечения дорожной деятельности и координации деятельности подведомственных организаций управления организации дорожной деятельности Игнашенкова Н.Н.

Ведущий специалист отдела обеспечения дорожной деятельности и координации деятельности подведомственных организаций управления организации дорожной деятельности Карабутова Е.Г.

2

Проверка осуществления внутреннего финансового контроля.

Отдел бюджетного финансирования управления организационно-правовой работы

 

2018 г.

 

Камеральная проверка

 

Январь 2019 г.

Главный специалист отдела обеспечения дорожной деятельности и координации деятельности подведомственных организаций управления организации дорожной деятельности Игнашенкова Н.Н.

Ведущий специалист отдела обеспечения дорожной деятельности и координации деятельности подведомственных организаций управления организации дорожной деятельности Карабутова Е.Г.

Обновлено 29.03.2019