Информация о результатах проверок, проведенных в Комитете в 2012 году

Дата  проверки Наименование контрольного органа Цель, вид проверки Результаты проверки Меры по результатам проверки
1 2 3 4 5
01.01.2012г. Контрольно-счетная палата Ленинградской области Цель проверки: Мониторинг целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Лен.области на 2009-2020 годы", а также исполнения бюджетов муниципальных образований Лен.области в части финансирования расходов на дорожное хоз-во и благоустройство за 2012 год (на выборочной основе)                       Замечания по учету отфрезерованной а/б крошки в г/контрактах по ремонту а/дорог. Отсутствие утвержденных методов лаборат. исследов.состава материалов, использ. при укреплении обочин. Неукомплектован штат отдела контроля качества дорожных работ.  Комитетом дано пояснение, что часть крошки используется для приготовл.смеси для подсыпки обочин, часть-хранится на придорожных складах. Решен вопрос о применении лабор.методов для определ.соотнош.щебня и асфальтобетонной крошки в готовой смеси для укрепления обочин. Укомплектован штат отдела контроля качества дорожных работ. 
10.05.2012 Филиал ФКУ "Росдортехнология" в Северо-Западном федеральном округе Мониторинг деятельности организаций дорожного хозяйства, осуществляемой за счет средств федерального бюджета, выделенных в виде субсидий субъекту РФ в бюджет Лен.области в 2011г. и в текущем периоде 2012г. Замечения по качеству выполненных работ на объектах муниц.значения, по оформлению документации Комитетом разработан план мероприятий и представлен отчет об исполнении.  Установленные замечания и дефекты по качеству выполненных работ по отдельным муниц. образованиям устранены.
03.08.2012 Прокуратура Ленинградской области Проверка исполнения требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполненных работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" Установлено, что по статье ДЦП "Прочие расходы на приведение в нормативное состояние отдельных участков рег. а/дорог" государственные контракты заключены Комитетом без проведения торгов, у единственного поставщика. Даны пояснения, что государственные контракты заключены в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства ЛО от 13.11.2009г. № 339 ( в ред. от 16.08.2011г. №256)
11.10.2012 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора Территориальное управление в Ленинградской области Проверка использования субсидий из ФБ, предоставленных в 2011г. Министерством регионального развития РФ, бюджетам субъектов РФ на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов  административных центров субъекта РФ Выявлено несоблюдение по состоянию на 31.12.2011г. уровня долевого финансирования расходов за счет средств бюджетов муниципальных образований.  Выявлено отсутствие заявок Администраций муниц.районов Лен.области на предоставление субсидий на кап.ремонт и ремонт дворовых территорий. Главам муниципальных образований Лен.области направлены письма о принятии мер по недопущению в дальнейшем ненадлежащего исполнения бюджетного процесса, а также необходимость своевременного представления комплекта документов, в соответствии с условиями Соглашения с комитетом, в т.ч. писем-заявок на предоставление субсидий.
19.10.2012 Территориальное управление Росфиннадзора в Ленинградской области Проверка использования средств, источником которых являлись бюджетные кредиты из федерального бюджета РФ для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования
(01.01.2011 г. - 31.12.2011г.)
Замечания по технологии производства работ и стоимости выполненных работ по объекту реконтсрукция а/д "Лодейное Поле - Вытегра" .  Замечания отклонены в соответствии с решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

 

Информация о результатах проверок, проведенных в Комитете в 2013 году

 

Дата проверки Наименование   контрольного органа Цель, вид проверки Результаты проверки Меры по результатам проверки
1 2 3 4 5
04.02.2013г. Контрольно-счетная палата Ленинградской области Цель проверки: Проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" в 2011-истекшем периоде 2013 года (на выборочной основе, в т.ч. МО Город Всеволожск Всеволожского муниципального района ленинградской области), анализ динамики реализации программы в 2013 году (раз в квартал). Реализация предложений Контрольно-счетной палаты Лен.обл. по результатам контрольно-аналитических мероприятий, проведенных в Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области (в т.ч.по вопросам приобретения дорожной техники) Замечания об отсутствии регламента по осуществлению приемочного контроля выполненных работ на региональных автомобильных дорогах Ленинградской области. Замечания по организации осуществления контроля качества выполненных работ на а/дорогах (отсутствие 100% обеспечения измерительными приборами; в 2012 году не использовалась дорожная лаборатория, оснащенная высокотехнологичной техникой, предназначенной как для мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния сети рег. а/дорог, их паспортизации, так и для приемки дорожных работ).                          Планирование работ по устройству дорожного покрытия осуществлялось без учета элементов обустройства автодорог, труб и др.                                                                 Аналитическая записка о рез-тах мониторинга от 20.03.2013 Комитетом принято распоряжение по регламенту приемки выполненных работ с учетом требований СНиП по осуществлению приемочного контроля при выполнении работ на региональных автомобильных дорогах Ленинградской области.                           Внесены изменения в нормативные документы Лен.обл. с целью наделения ГКУ "Ленавтодор" доп. функциями по содержанию передвижной дорожной лаборатории. Замечание по планированию работ учтено в дальнейших распоряжениях Комитета. Приобретены автомобили и измерительные средства для использования при контроле за производством дорожных работ.
14.11.2013 Комитет правового обеспечения и контроля Ленинградской области Проверка исполнения в 2012 году мероприятий долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" и анализ состояния дорожной отрасли Ленинградской области Замечания по освоению  объемов Программы дорожных работ в 2012 году (85,3% от плановых объемов финансирования) в разрезе мероприятий и видов работ.  Справка о результатах проверки от 14.11.2013г. Комитетом проведена претензионная работа с подрядчиками, выполняющими работы. 

 

Информация о результатах проверок, проведенных в Комитете в 2014 году

 

Дата  начала и окончания  проверки Наименование  контрольного органа Цель, вид проверки Результаты проверки Меры по результатам проверки
1 2 3 4 5
28.01.2014г. - 22.04.2014г. Контрольно-счетная палата Ленинградской области Цель проверки: Соответствие бюджетной отчетности Комитета за 2013 год требованиям бюджетного законодательства; анализ исполнения областного закона Ленинградской области от 25.12.2012г. "101-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (на выборочной основе); анализ исполнения статей бюджетного Кодекса РФ, федерального закона "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации" и постановлений Правительства Ленинградской области,  определяющих требования к объемам и направлениям финансирования в дорожной отрасли. Мониторинг целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" за 2013 год.  Плановая проверка                                    Выявлен недостаточный уровень исполнения ДЦП в 2013г., в связи с невыполнением обязательств подрядчиками по исполнению государственных контрактов. Признана неэффективной работа передвижной дорожной лаборатории, в связи с позним выходом нормативных документов по передаче ее в Комитет и пр. (Заключение о внешней проверке от 22.04.2014г.)  Комитетом учтены замечания в 2014 году, проводится претензионная работа с подрядчиками, передвижная дорожная лаборатория в 2014 году работает в полном режиме и производит фиксацию количественных и качественных показателей на всех объектах ремонта а/дорог до их приемки в эксплуатацию.

 

Информация о результатах проверок, проведенных в Комитете в 2015 году

         
         

Дата  начала и окончания  проверки

Наименование контрольного органа

Цель, вид проверки

Результаты проверки

Меры по результатам проверки

1

2

3

4

5

06.04.2015г.- 30.10.2015г.

Контрольно-счетная палата Ленинградской области

Цель проверки: Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на проектирование, строительство и реконструкцию объектов адресной инвестиционной программы, финансируемой за счет средств областного бюджета Ленинградской области за 2014 год и первое полугодие 2015 года (на выборочной основе). Плановая проверка

Выявлен недостаточный уровень исполнения плановых  бюджетных назначений по объектам адресной инвестиционной программы за  I полугодие 2015 года (Отчет по результатам проверки от 30.10.2015г.)

Подготовлены  обоснования в Федеральное дорожное агентство для  подтверждения использования остатков 2014-2015 годов  федеральных средств в 2016 году для обеспечения софинансирования завершения работ на объектах адресной инвестиционной программы.

27.04.2015г.- 10.06.2015г.

Комитет государственного финансового контроля Ленинградской области

Цель проверки: Проверка отдельных вопросов соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, соблюдения законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области. Плановая проверка

Выявлены непринятие мер по обеспечению возврата в областной бюджет Ленинградской области расходов по оплате невыполненных работ по г/к 0202 от 10.12.2013г. с ЗАО "АБЗ-Дорстрой"; несоответствие нормативов финансовых затрат на кап. ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения нормативам, утвержденным постановлением Правительства РФ №539 от 23.08.2007 по 2-м гос.контрактам (Акт от 10.06.2015г.)

Выставлена претензия подрядчику на возврат средств в областной бюджет Ленинградской области, в случае неуплаты подрядчиком суммы выставленной претензии, документы будут направлены в Арбитражный суд. Направлены возражения и пояснения на замечания о несоответствии нормативов финансовых затрат на кап. ремонт и ремонт а/д

16.11.2015г.-  11.12.2015г.

Территориальное Управление Россфиннадзора в Ленинградской области

Цель проверки: Проверка правомерности использования субсидии субъекта РФ и муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги»  ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в 2014 году. Плановая проверка

Замечаний нет (Акт проверки от 30.12.2015г.)

 

 

Информация о результатах проверок, проведенных в Комитете в 2016 году

         
         
Дата  начала и окончания  проверки Наименование  контрольного органа Цель, вид проверки Результаты проверки Меры по результатам проверки
1 2 3 4 5
10.05.2016г.-  20.05.2016г. Филиал ФКУ «Росдортехнология» в
г. Санкт-Петербурге
Цель проверки: мониторинг деятельности органов управления дорожным хозяйством
Ленинградской области в соответствии с заключенным соглашением между
Росавтодором и Правительством Ленинградской области на
финансирование дорожного хозяйства, а также со статьей 269.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и 2015 и 2016 годах. Плановая проверка
Отмечен срыв сроков ввода объектов местного значения, замечания по оформлению журналов авторского надзора, исполнительной документации, замечание по качеству выполненных работ(Отчет о мониторинге от 20.05.2016г.) Комитетом разработан план мероприятий по устранению замечаний и представлен отчет об исполнении.  Установленные замечания и дефекты по качеству выполненных работ устранены.
IV квартал 2016г. Контрольно-счетная палата Ленинградской области Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на проектирование, строительство и реконструкцию объектов адресной инвестиционной программы, финансируемой за счет средств областного бюджета Ленинградской области за 2015 год и 9 месяцев 2016 года (на выборочной основе) По ГП Ленинградской области "Развитие  автомобильных дорог Ленинградской области" и ГП Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" исполнение плановых бюджетных назначений по объектам адресной инвестиционной программы за  2015 год ниже 70%, по итогам 9 месяцев 2016 года также низкое исполнение. Отчет по результатам проверки от 14 декабря 2016 года. Ужесточен контроль над реализацией мероприятий адресной инвестиционной программы в 2016, а также в последующих годах. В 2016 году введено в эксплуатацию 3 объекта регионального значения (км2,91/пог.м 446,635), 1 объект местного значения (км1,107/пог.м 97,2) по ГП Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" и 2 объекта местного значения (км1,337) по ГП Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области". Остальные объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.

 

 

 

© 2001-2017 гг. Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Для детей старше шести лет
Сетевое издание «Официальный интернет-портал
Администрации Ленинградской области»
Разработано: ЗАО "Кторстудио"
При любом использовании материалов сайта, ссылка на www.lenobl.ru обязательна.